Matrice de contrôle
Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Control_matrix
Une matrice de contrôle est un outil tabulaire qui associe des contrôles à des étapes de processus, à des risques ou à des exigences. Elle détermine les responsabilités, la fréquence de surveillance, les critères et les indicateurs pour aider à surveiller, gérer et améliorer les processus et les mesures de risque.
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